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老师，一般纳税人处置车辆，而且这个车辆之前进项税额抵扣过，我们处置，该怎样算税？是不是13%
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您好，是13%，因为之前抵扣过
2022 10/05 14:42
84785029 
2022 10/05 14:44
那就是直接用抵的金额÷1.13*13%对吗
小锁老师 
2022 10/05 14:46
恩对，是这个意思的
84785029
2022 10/05 14:48
老师那我申报增值税申报表的时候，在哪里填写申报？
小锁老师
2022 10/05 14:48
在正常的销售货物哪个栏次
84785029
2022 10/05 14:50
我们有留抵，需不需要交增值税呢？
小锁老师
2022 10/05 14:52
看你们留底是否大于这个销项税
84785029
2022 10/05 14:54
是大于销项，我记得我之前处置车，没有抵扣过，然后用的简易计税，当时有留抵，税务局说简易计税必须要交增值税了
84785029
2022 10/05 14:55
老师，那我申报增值税在哪里申报？对方没有说要发票，我准备填写在未开发票中，但是对应的13%栏写在哪里？
小锁老师
2022 10/05 14:57
第一行不是有个13%的税率货物哪里吗
84785029
2022 10/05 15:00
这里是吧
小锁老师
2022 10/05 15:02
对，就是你圈住的地方
84785029
2022 10/05 15:03
老师，他们对方现在不要发票，我做到未开发票，那以后要是需要发票，我还能给他们开吗？
小锁老师
2022 10/05 15:04
可以，这个是可以的
84785029
2022 10/05 15:08
那我开的时候，是不是要把现在未开票的金额冲销再开？那开票内容是什么呀？
小锁老师
2022 10/05 15:08
是这样的，开票就开货物，汽车这样的
84785029
2022 10/05 15:15
那车辆的话，我就写车是吧
小锁老师
2022 10/05 15:20
恩对理解了就行啊
84785029
2022 10/05 15:20
谢谢老师的耐心讲解
小锁老师
2022 10/05 15:25
您是一般纳税人，需要填写附表四和减免税明细表。
小锁老师
2022 10/05 15:26
不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢
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