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老师，帮我看看应交税费是负数，我需要调账，借:库存现金 贷:应交税费-（明细调谁？）
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你好，你的进项大于销项，是不是有留底
2022 10/06 10:03
84784971 
2022 10/06 10:07
我留底退税了，之后就是负数了
郭老师 
2022 10/06 10:09
你好，那你当时分录怎么做的？
郭老师
2022 10/06 10:10
应该是借银行存款贷应交税费、应交增值税进项转出。
84784971
2022 10/06 10:11
是的，就是这样做的分录
郭老师
2022 10/06 10:16
你没有写之前，他是一个负数吗
84784971
2022 10/06 10:19
之前留底是负数，退税之后，还是负数，才发现不对了
郭老师
2022 10/06 10:19
申请退税之前是一个金额，你看一下退回来的金额是不是你留抵的金额，如果你退回来的比留抵的金额小的话，他还是一个富庶，只不过是降低了。
84784971
2022 10/06 10:22
退回来的金额和留底的金额一样的
郭老师
2022 10/06 10:22
那你账上的留抵金额是不是和你之前留抵不一致？
郭老师
2022 10/06 10:22
查一下原因，每个月的进项、销项核对一下。
84784971
2022 10/06 10:27
这个不太好查了，前几年的账没有，21年重新建的账
郭老师
2022 10/06 10:31
查不出来的放到营业外收支里面调整。
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