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问题已解决
没有账，财务报表里面八开票金额都挂应收账了，实际情况是没有应收账款，刚才老师给我的答复是用未分配利润冲，那不是出利润了吗
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是的是的，你的期初设置有问题，那你减少这个应收账款，另一个科目是哪个多做了，查不出来的，就用利润分配，未分配利润来调整。
2022 10/06 10:24
郭老师 
2022 10/06 10:24
冲其他的另一些科目也不可以
84785015 
2022 10/06 10:27
本来开了四十多万，填到利润表里了，在这样调整，利润不会翻倍吗？到时候所得税那又不好处理了
郭老师
2022 10/06 10:33
你好，是减少了你的未分配利润。
郭老师
2022 10/06 10:33
当时的利润是正确的吗？
郭老师
2022 10/06 10:33
应收账款都不对，你的利润能正确吗？
84785015
2022 10/06 11:04
那就把这个数额放未分配利润里放着就行吗？未分配利润高了会有什么问题吗？
郭老师
2022 10/06 11:06
你好，未分配利润会减少。
郭老师
2022 10/06 11:06
你调整了一个科目，另一个科目也不对，你知道具体的哪个科目不对吗？其他的都是正确的，只能在未分配利润里面调整。
84785015
2022 10/06 11:08
谢谢！忙糊涂了
郭老师
2022 10/06 11:09
不用客气工作顺利
84785015
2022 10/06 13:10
进项发票用应收账冲可以吗？
郭老师
2022 10/06 13:11
你好，如果他是你的客户还是你的供应商的可以
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