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老师，我们公司是7.30号发的3.4.5月份员工工资，之前每个月都做了计提工资的分录，但是3.4.5.6月份都没发放，一直到7月份才发放，3.4.做了未发放工资分录凭证，7月份的账需要吧5.6未发放工资直接做一张分录吗？还是分开做分录，提现出来，建筑公司
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你好，可以一笔做，也可以分开做，都可以
2022 10/06 12:44
84785026 
2022 10/06 13:09
那我直接在7月未发工资前做这笔--摘要：未发放3月份工资借：应付职工薪酬-应付职工工资贷：其他应付款-XXX员工名字，对吧？然后7.30发放时是，摘要：发放3月份工资借：应付职工薪酬-应付职工工资贷：银行存款，对不对？老师
陈诗晗老师 
2022 10/06 13:11
对的，处理没问题的，同学
84785026
2022 10/06 13:15
感谢老师及时答复
84785026
2022 10/06 13:17
老师，那打比方有很多员工，那是怎么办呢？在分录上罗列一大串名字出来呀？好像不太现实
陈诗晗老师
2022 10/06 13:30
不需要，你可以直接，个人社保
不需要精确到每个名字
84785026
2022 10/06 14:01
就是每个月社保计提了，但是次月也没缴纳，也是需要做未缴纳社保的一笔分录，跟未发工资一样，是吧
陈诗晗老师
2022 10/06 14:25
是的，理解正确的哈
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