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老师好，请教一下这个减免税款科目有没有余额
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你好，这个减免具体的是什么业务的？
2022 10/06 14:18
84784966 
2022 10/06 14:55
老师，就是购买的金税盘
84784966
2022 10/06 14:55
说是全额抵扣的
郭老师 
2022 10/06 14:56
那不对，借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数应该是在借方余额才对
84784966
2022 10/06 15:01
老师，这是6月份我支付了金税盘280元，抵扣了200元，余额80，这两笔个分录对着呢
郭老师
2022 10/06 15:05
你用的是未交增值税，你没有用减免税款，减免税款的分录怎么做的？
84784966
2022 10/06 15:11
我就做了这两笔分录6月份没有做减免分
录，我需要补一张减免分录，对吧，
7月份我还抵扣了做了一笔，我觉得我做的这个分录有问题，我把我做的这些抵扣分录截图给您，老师帮我看一下，我修改过来，可以吗，
郭老师
2022 10/06 15:12
你好，你把应交税费未交增值税改成应交税费应交增值税减免税款就可以啦。
84784966
2022 10/06 15:18
我对这个科目分录有点糊涂，导不过来了。
84784966
2022 10/06 15:21
老师帮我看一下，合适的话，我心里就踏实了，
这三张图片是2019年我们刚买的金税盘和交的一年服务费，支付了480元，最后一张凭证画红框的损益一结转。
这个合适吗
84784966
2022 10/06 15:22
2020年没有，
2021年一笔支付服务费的凭证280元
84784966
2022 10/06 15:23
2022年1月份开始抵扣
郭老师
2022 10/06 15:24
借管理费用贷银行存款，这个事发生的，
你需要抵扣的时候，借应交税费，应交增值税，简易计税贷管理费用，这个理解吗？
郭老师
2022 10/06 15:24
我不知道你什么时间做的简易计税，反正我就没看到你简易计税的，但是你的科目余额表里面就有。
84784966
2022 10/06 15:27
1月份没有，是6月份。2022年就设了一个会计科目，
6月份金税盘费用我就做了这两笔分录，我需要补一个减免分录吗
84784966
2022 10/06 15:31
借管理费用贷银行存款，这个事发生的， 你需要抵扣的时候，借应交税费，应交增值税，简易计税贷管理费用，这个理解吗？
老师您说的这个我理解，我修改成这样吗
84784966
2022 10/06 15:40
老师，我补了这么一张减免凭证合适吗
郭老师
2022 10/06 15:49
可以的，可以这么做。
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