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问题已解决
老师好，我累计应付职工薪酬贷方一直有43万余额，请问可以做什么凭证冲平？
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同学，你好
一般来说，通过支付或者红冲可以做平的
2022 10/06 16:27
84785022 
2022 10/07 10:09
会计分录怎么写啊老师，有的计提的是项目工资，有的计提的是办公室人员工资，但具体多少分不清了
小菲老师 
2022 10/07 10:21
同学，你好
你之前的分录，发给我一下
84785022
2022 10/07 10:32
老师，请问我2季度资产总额➖负债总额➕3季度净利润。跟3季度资产总额➖负债总额 不相等，怎么回事？
小菲老师
2022 10/07 11:29
同学，你好
不同的问题需要分开提问，谢谢！
84785022
2022 10/07 13:07
这是之前的分录，
小菲老师
2022 10/07 13:14
同学，你好
借，管理费用 负数
贷：应付职工应酬 负数
84785022
2022 10/07 13:22
那放在工程施工科目走的呢，怎么冲
小菲老师
2022 10/07 13:23
同学，你好
借，工程施工 负数
贷：应付职工应酬 负数
84785022
2022 10/07 13:36
但工程施工，分不清了吖
小菲老师
2022 10/07 13:40
同学，你好
这个需要分清楚的
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