免费问答

就是，我是个做账小白，上一任会计走的时候告诉我，公司的账是两个月结一次，本月是9月，我去做计提折旧的分录时，显示期间是8月，计提日期是9月。8月还没有结账，所以我登录进8月，进行对账结账的时候，先在总账模块进行了记账，对账，点结账的时候窗口弹出（固定资产）系统未结账，总账系统不能结账的弹窗。然后我又到固定资产模块-期末，进行对账，点了对账以后，系统提示“存在未生成凭证的卡片，是否继续对账”，点击确认，完成，以后，显示本期对账不平。所以到这里就卡住了，没办法进行结账了，老师

根据你的描述，我们可以一点点的排除故障，首先你确定一下是不是在结账前有操作过固定资产模块了，这个顺序不能乱，一定是要先处理固定资产模块的

我先操作了总账模块老师，先总账模块记账，对账了，然后总账模块结账前，才到固定资产模块做了-期末-记账-对账的动作，然后显示了本期对账不平

这个顺序就不对了，你要先做固定资产模块的

那现在要怎么做

你要反结账回去，重新做固定资产，然后再结账的

可是我还没有结账，只是记账和对账这咋反结账啊老师

系统提示什么，可以截图给我看一下吗，就现在这样操作的

固定资产模块显示，存在已折旧但未生成凭证的卡片，不能结账

你这个应该是固定资产模块点了折旧操作，但是没有生成凭证，你查一下一共有几个月凭证这边没有计提的，做一张凭证一次性补计提。