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问题已解决
老师您好，请问我司备用金账户收到一笔不开票货款，2966，其中266是对方承担运费，我们先行支付了，他后续返我们的，这个实务要怎么做啊？是借银存，贷，主营业务收入，2700，销售费用266嘛？
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你好，你当时支付的时候做的销售费用吗？如果是的话可以这么做。
2022 10/07 08:49
84784980 
2022 10/07 14:08
还没有做账，我们是小公司，业务很少，一般都月底才做一次账
郭老师 
2022 10/07 14:27
借其他应收款
贷银行266
借银存，
贷，主营业务收入，2700，
其他应收款266
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