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问题已解决
老师，为啥我的资产负债表左右不平衡，可是结账的时也能结呀
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同学你好，你这是软件作的吗？还是用EXCEL做的？
2022 10/07 12:04
84785028 
2022 10/07 12:06
是用友自动生成的，之前月份一直都是平的，从8月开始不对了
立峰老师 
2022 10/07 12:09
进入好会计【报表】-【资产负债表】界面然后把鼠标放在【不平衡】3个字，系统会提示“当期未做结转损益凭证，查看一下原因
84785028
2022 10/07 12:16
我用的用友T3标准版，也是这么操作吗？我结转损益了已经，
立峰老师
2022 10/07 12:20
T3账套中虽预置了常用会计科目，但根据实际企业需要，允许自行新增一级会计科目，这时，新增科目后必须在资产负债表内补充改科目的取数公式。
立峰老师
2022 10/07 12:21
同学，先检查再说，你把科目余额表和报表项目，一个一个核对，看是差到哪个科目了，然后再找原因就快
84785028
2022 10/07 12:28
查过了其他都对，就是左右两边应收账款，预付账款和右边应付账款，预收账款完全对不上，以前一直也是和科目余额表对不上，但是能平衡呀
立峰老师
2022 10/07 12:32
你把应收账款和预付账款的负数的明细余额作下重分类，看能对上不。
立峰老师
2022 10/07 12:33
只要平衡，那应是取数问题，就是你的报表取数与科目余额表，有哪个数字不符。
立峰老师
2022 10/07 12:34
你的利润表的本期净利润和你的科目余额表一样不？
立峰老师
2022 10/07 12:34
有没有费用记到贷方，或者收入记到借方的情况，这些都会影响净利润。
立峰老师
2022 10/07 12:35
你先而下心来核对，先把差的2分钱差到哪个科目上，找到
84785028
2022 10/07 12:37
好的，谢谢老师我先找找吧
立峰老师
2022 10/07 12:38
好的，找到后，咱们再找钱解决办法。
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