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问题已解决
老师，你好，我想问下应交税费在借方是26000，进项税是3000，未交税费26000减3000是23000，但是记帐只接下去记了一笔，就记了26000
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你好可以发一下明细账的截图那
2022 10/07 13:47
84784955 
2022 10/07 13:48
截图 没有呢，之前人做账时直接就是结转下年，借26000，然后收到专票，进项税就是跟在26000后面加
、、
84784955
2022 10/07 14:13
老师，你看一下图片呢
小宝老师 
2022 10/07 14:16
这是总账最好能发一下明细帐。
84784955
2022 10/07 14:18
我就是想问总账，为什么这个账到我们手里，接下去只做一个26000的应交税费
小宝老师
2022 10/07 14:59
26000，你看一下是应交税费一级科目的
84784955
2022 10/07 15:04
可是现在是以进项税在入账，26000并没有写是销项还是进项
小宝老师
2022 10/07 16:59
总账就是这个一级科目的，是不分销项进项的。
84784955
2022 10/07 17:01
老师，后面总账科目有进项税和未交税费，为什么这两个不要接着做账呢
小宝老师
2022 10/07 17:34
你这个根据实际业务来记账就可以，一般的总账都是有凭证生成的。
84784955
2022 10/07 17:38
老师，那为什么记帐把26000算进项税
小宝老师
2022 10/07 20:16
同学您好，根据您的截图，没有看出来26000是镜像。
小宝老师
2022 10/07 20:17
同学您好，根据您的截图，没有看出来26000是进项
84784955
2022 10/07 20:23
对，所以我才疑问为什么之前人做账把26000算进项税
小宝老师
2022 10/07 20:33
那您可以看下当时记账的凭证以及附件儿，看一下是什么业务。看下他记账的是否正确。
84784955
2022 10/07 20:35
申报利润表，如果这个季度没有业务发生，那申报时，是不是还是填上个季度的数据
小宝老师
2022 10/07 22:03
本季度没有发生，金额为零。
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