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老师 月底结转增值税的时候 上月留底的“应交税费-未交增值税”怎么结转呢
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下月缴纳
借应交税费-未交增值税
贷银行存款
2022 10/07 16:31
84784987 
2022 10/07 16:33
老师 我是结转增值税 月底结转增值税哦
84784987
2022 10/07 16:34
老师 这是我9月份的增值税表格 我做凭证的时候和这个表格里面的数据不一样，表格里面9月要交257255.39，但是我做凭证做的金额不是这些，
venus老师 
2022 10/07 16:36
借销项
进项转出
贷进项
未交增值税
84784987
2022 10/07 16:56
老师 您说“进项转出”？我们没有进项转出的啊
venus老师
2022 10/07 17:03
那就不写这个，同学
84784987
2022 10/07 18:17
老师，那我请问一下，就是我给您发的那个截图，如果做凭证的话，怎么结转增值税呢？
venus老师
2022 10/07 18:18
从上面看不出，要看应交增值税科目余额表
84784987
2022 10/07 18:19
上面那个表格就是九月份的税的情况，麻烦您看一下下面那个合计，我这个月做帐也是根据那个做的，应交税费未交增值税8月有余额，是不是，这个月我结转增值税的时候，要把它给冲掉？
venus老师
2022 10/07 18:20
对的下个月要交掉，同学
84784987
2022 10/07 18:26
八月份应交税费未交增值税是在借方有余额，九月份结转增值税的时候，需不需要把八月份的那个余额给冲掉？
venus老师
2022 10/07 18:47
同学下个月你交增值税会自动冲掉
84784987
2022 10/07 18:48
那意思这个月结转增值税的时候不要把它冲掉是吧？
venus老师
2022 10/07 18:53
对的同学是这样的
84784987
2022 10/07 20:21
老师，那如果冲掉了，是不是不符合做帐的逻辑？
84784987
2022 10/07 20:21
我做帐的时候把它冲掉了，所以我感觉是不是多此一举？
venus老师
2022 10/07 20:34
不是的同学你做帐和申报要保持一致
84784987
2022 10/07 21:52
好吧，老师，是不是我跟您表达的不清楚啊，我感觉到现在还没有解决我这个问题
venus老师
2022 10/07 22:45
通红月你记住能够记入未交增值税就是你们结转过的，下个月实际要缴纳的增值税
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