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老师我们公司卖车要交5322.04元，增值税报表里面有进项169.31元可以抵扣。实际只交5122.73元这个差额分录怎么做
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借：应交税费—应交增值税—销项税 5322.04,贷：应交税费—应交增值税—进项税169.31 应交税费—应交增值税—转出未交增值税,5122.73
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 5122.73,贷：应交税费—未交增值税,5122.73
借：应交税费—未交增值税，5122.73,贷：银行存款,5122.73
2022 10/07 17:56
84784948 
2022 10/07 18:04
老师我财务软件里面没有进项这169.31元，但是国税系统里面有啊，给抵扣了，所以应交和实交不服怎么做
辜老师 
2022 10/08 08:42
你这个留底进项税是账面是在什么科目里面了
84784948
2022 10/08 08:47
因为我刚来这个公司销项和进项都不对然后就国税系统里面留底有169.31元，这个月刚把之前的车给卖了本来要交5322.04元，实际只交5122.73元所以这个差额我不知道放在哪里面
84784948
2022 10/08 10:00
老师我这个100多的差额我能不能交税时借：应交税费—未交增值税5322.04元，贷：银行存款5152.73，贷：营业外收入169.31元这样可以吗
辜老师
2022 10/08 17:17
可以的，可以这样倒平的
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