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老师，我新接到一家单位的账目，他家的预付款，挂的比较多，都是4-5年前的账了，有2000多万，有些还是虚挂的，我现在怎么办呢
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你好，那之前的分录怎么做的？
2022 10/08 08:51
84784948 
2022 10/08 09:03
借；预付账款-a公司，贷银行存款
郭老师 
2022 10/08 09:05
你好，对方给你提供货物或者是服务了吗？
郭老师
2022 10/08 09:05
做了银行存款一定会有支出的，要不你的银行存款余额也不对。
84784948
2022 10/08 09:23
老师，是提供货物了，但是没有开发票，一直挂账预收
郭老师
2022 10/08 09:25
你好，借库存商品贷预付账款，没有发票也做这个，你销售出去结转成本，账上正常做账，但是没法抵扣所得税。
84784948
2022 10/08 10:46
老师，那所得税需要调增吗
郭老师
2022 10/08 10:46
对的，是的，需要调整，不允许抵扣的。
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