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老师，麻烦请教 下，这个票面6143.34怎么算出来的？
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您好，是倒挤计算的，金额=6150.48-（6150.48-6000.48)/1.05*5%.
2022 10/08 09:15
84784992 
2022 10/08 09:16
那这账务处理怎么做呀？
方亮老师 
2022 10/08 09:18
你们单位具体从事什么业务？发票的开票项目是什么？你们单位是一般纳税人还是小规模纳税人？
84784992
2022 10/08 09:20
从事劳务派遣业务，发票开具的普通发票差额征税，我们单位是一般纳税人
方亮老师
2022 10/08 09:25
借：银行存款 6150.48
贷：主营业务收入 6143.34
贷：应交税费-简易计税 7.14
84784992
2022 10/08 09:29
老师，可以直接这样做是吗？
方亮老师
2022 10/08 09:31
您好，可以的，没有问题。
84784992
2022 10/08 09:38
好的，老师，那我们的社保 公积金 都是要计提出来吗？
方亮老师
2022 10/08 09:39
是的，需要计提出来。
84784992
2022 10/08 09:40
老师，那残保金呢？
方亮老师
2022 10/08 09:41
残保金在实际缴纳时计入费用即可。
84784992
2022 10/08 09:43
好的，明白了，谢谢老师！
84784992
2022 10/08 09:47
老师，如果残保 金还没有支付，但是已经算进差额成本了，怎么做账？
方亮老师
2022 10/08 09:57
借：管理费用 贷：其他应付款。
84784992
2022 10/08 10:14
好的，明白，谢谢老师！
方亮老师
2022 10/08 10:18
不客气，祝您工作愉快。
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