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报企税，3季度的，利润表本月金额是填整个3季度的还是填9月的
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你好，填写的是七到九月份的合计。
2022 10/08 11:07
84784963 
2022 10/08 11:12
资产负责表是不是报9月的就可以
郭老师 
2022 10/08 11:12
对的，是的，是这么做的。
84784963
2022 10/08 15:06
这个月企税利润表有一笔营业外支出是扶贫捐赠的，需要填纳税调增吗，如果需要填到哪一栏里面
郭老师
2022 10/08 15:08
季度预缴不需要调整的。
郭老师
2022 10/08 15:09
都汇算清缴才需要调整。
84784963
2022 10/08 15:19
那我记营业外支出扶贫的这笔扶贫支出，为什么转到损益在利润表里就变成了无法收回的长期股权投资损失
郭老师
2022 10/08 15:20
你好，你的营业外支出明细选择的是哪一个？
84784963
2022 10/08 15:24
5711是营业外支出，我设置的571108是营业外支出扶贫
郭老师
2022 10/08 15:27
看下明细科目，自己能修改吧。这里取数有问题。
84784963
2022 10/08 16:09
我9月退了一笔去年的资源税1w，走的应交税费，以前年度损益和未分配利润，9月利润表里资源税是应该显示1w还是-1w
郭老师
2022 10/08 16:09
你好，应该是负数1万的。
84784963
2022 10/08 16:14
利润表表里显示正1w，是不是因为我以前年度损益调整是贷方正数，是不是要填借方负数
郭老师
2022 10/08 16:15
以前年度损益调整不应该在利润表里面的。
郭老师
2022 10/08 16:15
以前年度损益调整不影响你的利润表在你的未分配利润里面。
84784963
2022 10/08 16:16
说错了，利润表表里显示正1w，是不是因为我利润分配-未分配利润是贷方正数，是不是要填借方负数
郭老师
2022 10/08 16:18
你的疑问在哪个科目里面的？
84784963
2022 10/08 16:22
我这个月收到税务局退我1w块钱资源税，我把这笔钱做的，借应交税费-资源税，贷应交税费，资源税，借以前年度损益调整，贷以前年度损益调整，借银行存款1w，贷利润分配-未分配利润贷方增加1w，然后我这个月利润表有资源税正1w，是不是不对，如果不对应该怎么改
郭老师
2022 10/08 16:25
你好
不对
借银行存款贷应交税费、资源税，
借应交税费、资源税，
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 10/08 16:25
你上面的这个分录不对。
84784963
2022 10/08 16:28
利润表上的税金及附加是不是应该是本月的发生额，也就是借了税金及附加的，那这笔1W的资源税，按这样做了分录 应不应该出现在这个月利润表的税金及附加明细 如果应该 那这个1W是正是负数
郭老师
2022 10/08 16:28
你好，你没有做税金及附加里面这1万不应该有金额的，你再看一下你做了税金及附加没有。
郭老师
2022 10/08 16:29
是退回来这1万块钱不影响你当年的利润表，也就是你的利润表，资源税里面不应该有这个金额。
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