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老师，这个这样申报可以吗，公司没有业务往来。那个其他应付款是这一个季度的工资加社保加以前季度的一起，那个工资是老板垫付的
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你好，可以的，可以这么做。
2022 10/08 17:04
84784978 
2022 10/08 17:33
我看我以前同事是这样报的也可以吗
郭老师 
2022 10/08 17:34
你好，你都已发生了哪些业务的啊。
84784978
2022 10/08 17:37
只有工资，别的都没有
84784978
2022 10/08 17:37
她直接把未分配利润哪里填负数
郭老师
2022 10/08 17:39
你好，那这个货币资金是怎么出来的。
84784978
2022 10/08 17:40
就是不知道怎么填平这个表了
84784978
2022 10/08 17:42
分录是这样做的，那个资金就是银行存款
84784978
2022 10/08 17:43
还是应该按下面那个表申报，未分配利润哪里填负数
84784978
2022 10/08 17:43
还是应该按下面那个表申报，未分配利润哪里填负数，资产那边就
郭老师
2022 10/08 17:50
那你的银行存款会出现负数吧，你看一下借方是多少，贷方是多少？你之前有余额吗？
84784978
2022 10/08 17:52
银行存款没有钱，
郭老师
2022 10/08 17:54
那你这个也不对，你看下你借方的金额是12164
贷方的是10667加上5110，这不是借方小于贷方吗。出现了付出余额。
郭老师
2022 10/08 17:54
出现了负数余额的。
84784978
2022 10/08 17:57
这里不是有一个是代收个人社保的
郭老师
2022 10/08 17:58
你好，你搞错了吧
这个是缴纳个人负担的社保。缴纳是支付，银行存款减少。
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