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问题已解决
我们有两个公司，一开始是A公司先在运营，员工垫付发票也是开的A公司的，等后期B公司开始运营之后是B公司付的员工垫付的钱？但是发票都是开的A公司的这个时候应该怎么办？
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同学，你好
那不行，发票开给哪个公司，就由哪个公司报销费用
2022 10/08 17:18
84784996 
2022 10/08 17:19
但是这个钱早就已经付了，应该怎么处理
小菲老师 
2022 10/08 17:21
同学，你好
钱退回来，按照发票，报销对应
84784996
2022 10/08 17:21
金额大概六七万的样子
小菲老师
2022 10/08 17:22
同学，你好
需要按照发票开给哪个公司，就由哪个公司报销费用的原则，来做
84784996
2022 10/08 17:23
好的知道了，谢谢
小菲老师
2022 10/08 17:59
不客气，满意请5星好评，谢谢！
84784996
2022 10/09 11:27
请问可以出一个协议，就是说谁垫付了多少款项，但是开的发票主题是发给a公司，然后A B公司协议由B公司付给垫付人
小菲老师
2022 10/09 11:53
同学，你好
这个是没有办法的办法
84784996
2022 10/09 12:08
就协议说明，某张开具给A公司的发票由B公司使用付给员工垫付款。因为这个发票也不抵扣，只是员工报销使用，然后太久了也重开不了，这样合理嘛？
小菲老师
2022 10/09 12:09
同学，你好
这个发票也不抵扣，你的意思是不税前抵扣吗？
84784996
2022 10/09 12:10
对的，这个发票只是员工垫付款，然后报销使用，我们不抵扣的，因为现在还没有正式发生业务。只是担心开错了后期审查会发现这个问题
小菲老师
2022 10/09 12:13
同学，你好
嗯嗯，可以的
84784996
2022 10/09 12:13
就是筹办期间，员工垫付了款，但是发票开错了单位，然后我们这边已经把款给员工付过去了，开给的是A公司，但是是B公司付给员工的款，只是报销使用。怕后期审查会发现这个问题，说不是开给B公司的发票，却用来报销。
小菲老师
2022 10/09 12:15
同学，你好
这个可以，附上说明，不税前扣除就行
84784996
2022 10/09 12:17
好的，知道了，谢谢哈。
小菲老师
2022 10/09 12:18
不客气，满意请5星好评，谢谢！
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