00:10:00
问题已解决
老师 建筑公司 预交增值税填附表4后主表还需要填吗 填在哪里
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
需要抵扣需要的主表在28里面填写。
2022 10/08 21:41
84784963 
2022 10/08 21:43
不需要抵扣 就只是预交
郭老师 
2022 10/08 21:46
你好，那就不需要填写的。
84784963
2022 10/08 21:47
老师 是1月份预交的 二月份主表本期已交数本年累计数里出现预交的数 是不不对啊
郭老师
2022 10/08 21:47
一月份入预缴的，预缴的是几月份的所属期，你看一下是几月份。
84784963
2022 10/08 21:49
预交的是一月份的
84784963
2022 10/08 21:52
1月份主表中 27栏本期已交数 本年累计里也带出来预交的数了
郭老师
2022 10/08 21:55
你好，只需要在附表四填写本期发生额，其他的都不要填写。
84784963
2022 10/08 22:02
就是填的附表四本期发生额 可是主表中27栏本期已交数本年累计为什么会出现数呢
郭老师
2022 10/08 22:08
你好，你看一下你的30栏里面是不是有数据25蓝应该等于30。
84784963
2022 10/09 08:16
25栏和30栏都是负的预交增值税的数 是我1月份预交2月份25栏和30栏就会自动带出这个数吗
郭老师
2022 10/09 08:22
25、蓝应该是上一个月应补税款才对。
郭老师
2022 10/09 08:22
你这25蓝出来的就不对。
阅读 439
描述你的问题，直接向老师提问
115
意见反馈
