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问题已解决
那这个第八列的不含税销售额和我实际的票面不含税销售额不一致，是什么原因
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同学你好
差额有多大？检查一下，截图一下
2022 10/08 21:51
84785017 
2022 10/08 21:54
这是票面的不含税销售额68385.44元
84785017
2022 10/08 21:55
这是我填的表一明细不含税销售额69739.6元，差额有一千多元
84785017
2022 10/08 21:57
我找的原因了，应该是表一的第八咧改成实际的不含税销售额就可以了
84785017
2022 10/08 22:01
我还有一个问题，我们开的专票内容是劳务费，为什么增值税纳税申报表主表本期数据只能填服务那一列，不能填货物及劳务？
立峰老师 
2022 10/08 22:04
你好，
第一、我上边没有扣除额时不要填。
第二，你填的是对的，结果为什么不对，你是在税务局上吗？
84785017
2022 10/08 22:06
我这个扣除额都填0 吗
84785017
2022 10/08 22:07
我在电子税务局啊，我们是自开的专票，就是在税务局把票领回家在家自己开的
立峰老师
2022 10/08 22:07
扣除额不用填。只有差额扣税的业务才填。
立峰老师
2022 10/08 22:09
把扣除去掉。下边的填的是对的。为什么结果算出来不一样。
84785017
2022 10/08 22:13
我重新填了一遍，现在是对上的
84785017
2022 10/08 22:14
我还有一个问题，我们开的专票内容是劳务费，为什么增值税纳税申报表主表本期数据只能填服务那一列，不能填货物及劳务？
立峰老师
2022 10/08 22:18
咱们是什么劳务费？货物与劳务里的劳务只包括加工和修理修配劳务。
84785017
2022 10/08 22:20
噢，那我们不是加工修理修配，我们主要是工人工资
84785017
2022 10/08 22:20
老师我还有一个问题，这个企业所得税要怎么填啊？
立峰老师
2022 10/08 22:49
收入，成本，利润总额
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