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老师您好！其他应收款个人社保借方余额是负数代表什么？怎么调平？分录
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可能是少计提了具体要查明原因才能按原因进行处理的
2022 10/08 22:09
84784962 
2022 10/08 22:10
查了一下是前几个月有忘记计提了，那分录该怎么写
84784962
2022 10/08 22:11
之前的已经按月结账了，请教老师现在分录该怎么写
易 老师 
2022 10/08 22:13
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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