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请问小规模纳税人减免增值税转营业外收入怎么计算？比如第二季度开专票价税合计10万，开普票价税合计5万元，那么减免增值税转营业外收入是多少？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好同学，专票是不减增值税的，普票减免3%增值税，减免的增值税=（50000/1.03）*3%=1456.31元
2022 10/09 08:31
84785027 
2022 10/09 22:22
普票发票上税率是免税，请问小规模纳税人这个免税额3414元，要怎么做分录，从开票开始的分录要怎么做？
鲁老师 
2022 10/09 22:39
借：应交税费-应交增值税-减免税额 3414
贷：其他收益或营业外收入 3414
84785027
2022 10/09 23:04
还有一个问题，我开了专票，发票上的税额合计是9011.06，申报税时候，录入数据后应交增值税未9011.07.多缴了1分钱，怎么处理呢？听说申报税和发票要一分不差
鲁老师
2022 10/09 23:20
这个你要打税务12366电话，一般差一分没事的
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