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问题已解决
老师，客户付了私账。但是之前已经开发票了，这个时候的发票要冲红掉，原因可以写开票有误吗？
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你好，根据你的描述，通过公账付款就可以了
没有提到发票有问题啊
2022 10/09 09:17
84784950 
2022 10/09 09:18
但是业务那边说客户付了已经付了私账了
邹老师 
2022 10/09 09:20
你好，单位之间发生交易，应当通过公对公付款才是的
付了私账，这样是不规范的
84784950
2022 10/09 09:21
那这是需要我跟业务说吗，那现在对于开票岗而言的话，这个发票应该怎么处理呢老师？发票销售退回吗
邹老师
2022 10/09 09:22
你好，需要跟业务说。
发票没有问题，是付款不符合规定
84784950
2022 10/09 09:23
要是业务那边不同意呢
邹老师
2022 10/09 09:23
你好，那就是业务非常的不讲理 了
84784950
2022 10/09 09:24
现在就是一定要我这边冲红
邹老师
2022 10/09 09:24
你好，发票没有问题，是付款的问题啊
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