00:10:00
问题已解决
对于筹建期，的业务招待费按实际发生额的百分之60扣除，不受收入影响，可是我填年报的时候后，该怎么处理这种情况呢？需要在哪一张表里填写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 纳税调整表里面 会涉及的 ； 你要在这个栏次去写；填写账载金额，税收金额，两个差直接做调整保存就可以了
2022 10/09 09:19
84784977 
2022 10/09 09:23
因为我填的时候，他提示税收金额的限制是实际发生额的68%和收入的千分之5，我们收入为0，只能全额调增，这种情况怎么处理
meizi老师 
2022 10/09 09:26
你好 ； 税收金额 写全额调整处理； 进入了营业期在考虑 调减
84784977
2022 10/09 09:27
意思是，我本期就是全额调整，有收入以后，再调减？
meizi老师
2022 10/09 09:38
你好； 看你科目怎么做的； 比如 你 筹建期 确实没有收入； 实际中可以 先按照60%来 扣除调整的； 先不考虑收入的部分 千分之五部分哈
84784977
2022 10/09 09:47
纳税调整明细表的收入金额那里填帐载金额的百分40？能填上去吗？
meizi老师
2022 10/09 09:50
你好； 账载金额是全额写 ；比如发生了100 写100账载金额
阅读 352
描述你的问题，直接向老师提问
580
意见反馈
