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老师好 ,我们是科小企业,加计扣除100%是什么计算啊。我现在账上是1-9月研发费4334068.53元,加计扣除100%是多少?

84785018| 提问时间:2022 10/09 10:05
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
学员您好,是的,对的,加计100%就是加4334068.53元
2022 10/09 10:15
84785018
2022 10/09 11:11
好的,老师我账上利润表,利润总额应该计提44万的企业所得税,但是实际在电子税务局申报的时候,因为是高新技术企业,享受加计扣除和不需要缴纳企业所得税,这种情况,我还需要按着利润表的利润总额计提企业所得税吗?
易 老师
2022 10/09 11:19
可以减加计扣除后交税的
84785018
2022 10/09 11:21
老师账上还用计提吗?实际减完加计扣除的是不需要缴纳企业所得税的,
易 老师
2022 10/09 11:36
是的没错, 是这样的
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