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问题已解决
老师你好之前会计做错了，分录冲销是用借方负数还是反方向冲销
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你好，根据自己的习惯，都可以的哈
2022 10/09 10:14
84784979 
2022 10/09 10:19
我是做的反方向冲销，但是错的科目没有冲销掉，是什么原因
家权老师 
2022 10/09 10:20
查一下明细账就知道了呀
84784979
2022 10/09 10:28
我的意思是有些软件是不是必须要负数才能冲销，我的账是没有错误的
家权老师
2022 10/09 10:37
是的，那你就使用负数冲销试试
84784979
2022 10/09 10:56
是这样的，当时会计是这样做的借：其他应付款 贷：银行存款 因为这个钱是被骗的钱我重新做的凭证是借：营业外支出 贷：其他应付款，这是之前月份冲销的了，现在查账材发现当时没冲销掉其他应付款，现在我怎么处理
家权老师
2022 10/09 11:06
你现在使用负数冲销试试吧。会计调账的套路就那2个
84784979
2022 10/09 11:10
麻烦您把具体的分录写一下，上面之前做的我都发给您了
家权老师
2022 10/09 11:19
为啥没冲销掉呢？把你的其他应付款明细账截图
84784979
2022 10/09 11:48
你看一下
家权老师
2022 10/09 11:54
你把2月的那笔账一起截图
84784979
2022 10/09 11:59
这是之前会计做的
家权老师
2022 10/09 14:54
对了呀，账是平了的呀
84784979
2022 10/09 14:56
其他应付款借贷方应该是冲销掉的
84784979
2022 10/09 15:06
你看一下这个
家权老师
2022 10/09 15:18
拜托你看余额好不好？结合2张图的余额
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