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老师，我第三季度的企业所得税还没有申报，但是第二季度的企业所得税申报后没有做计提分录，缴纳的分录，怎么办
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把分录补做就是了哈
2022 10/09 10:36
84785001 
2022 10/09 10:42
我金蝶账套做的，那就在这个季度7月30号补做可以吗
84785001
2022 10/09 10:44
计提时 借 所得税费用
贷 应交税费 应交企业所得税
缴纳时 借应交税费 应交企业所得税
贷 其他应付款 个人
税款是个人微信代付的
家权老师 
2022 10/09 10:48
嗯嗯，就是那样做的哈
84785001
2022 10/09 11:02
我这个第三季度的企业所得税是不是需要在9月末计提
84785001
2022 10/09 11:03
缴纳呢，应该是在几月做分录
家权老师
2022 10/09 11:13
你现在是补做，就做在9月就是了呀
84785001
2022 10/09 11:16
那第三季度的企业所得税我还没有申报，也做在9月是吗
家权老师
2022 10/09 11:19
第3季度你的先计提呀
84785001
2022 10/09 11:21
那就是第二季度的在9月补提，缴纳的分录
第三季度的9月末计提分录，10月缴纳对吗
家权老师
2022 10/09 11:27
是的，就是那样操作的哈
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