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你好！为什么我的其他应收款期末数会在贷方，应付职工薪酬在借方
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其他应收款，这个是你单位欠了人家的
应付职工薪酬，你是不是多支付了？
2022 10/09 10:41
84785004 
2022 10/09 10:46
因为6月份有四个人买社保，个税申报四人工资2000，7月份就一人买社保，个税申报一人工资2000，我也不知道哪里错了
郭老师 
2022 10/09 10:46
你看一下你具体的是多少，支付出去的是多少。
郭老师
2022 10/09 10:46
有可能是少做了计提
84785004
2022 10/09 10:47
好的，我查一下
郭老师
2022 10/09 10:49
可以的，你可以查一下的。
84785004
2022 10/09 11:20
我查了几次，都没有做错啊
郭老师
2022 10/09 11:21
你好，你能截图看一下你的分数吗？或者是你的明细账也可以。
84785004
2022 10/09 11:26
麻烦老师帮我看看哪里错了
郭老师
2022 10/09 11:27
你好，这不是贷方余额。
郭老师
2022 10/09 11:27
你当月计提，还有次月发放的，没有发放是吧。
84785004
2022 10/09 11:27
麻烦老师帮我看看哪里做的不对
郭老师
2022 10/09 11:29
好，借方负数表示贷方，你们是不是有没发放的？
84785004
2022 10/09 11:29
有发放，当月计提，发上月工资
郭老师
2022 10/09 11:30
你好，当月计提了，下月才发放的，他不就是在贷方有余额。
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