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公司是ktv，将出库的一批酒充公又入库折算用作员工提成发放怎么做分录
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你好，也就是说这啤酒一开始你们是入库了，然后借库存商品贷银行存款，对吗？现在相当于又给员工作为他的工资提成来体现了，
借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬。工资，贷库存商品
2022 10/09 11:38
84784955 
2022 10/09 13:55
是已经出库了，后面这批酒重新入库折算员工提成发放。提成这一块我们公司没有当工资发放，一般是做营业费用。这个要怎么做分录呢
李霞老师 
2022 10/09 13:56
借，库存商品，贷，营业外收入，借营业费用，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷库存商品。
84784955
2022 10/09 13:57
一开始是有入库，相当于卖给顾客了，后来由于各种原因这批酒还在公司，现在重新入库，按价钱折算当做员工提成发放
李霞老师
2022 10/09 13:58
你好同学，一开始是已经出库了，所以咱现在要重新入库，然后再发给员工。
84784955
2022 10/09 14:08
你好，最后一笔分录贷库存商品是什么意思呀？最后实际用现金发放员工可以直接借营业费用贷现金吗？可以只做两笔分录吗？一借库存商品贷营业外收入，二营业费用贷现金吗
李霞老师
2022 10/09 14:14
同学，咱不是用库存商品给员工当成的提成吗？那这个钱是怎么来的呢？我理解的，你是直接把库存商品给到员工了。如果不是的话，可以用你说的来做。
84784955
2022 10/09 14:27
你好，不是直接用库存商品发给员工，是把库存商品按市价折算成现金了，用现金发放给员工，那这样按照我说的来做，没有问题吧
李霞老师
2022 10/09 16:58
同学，我现在来确定一个问题，这个库存商品我们到底有没有卖出去换成钱呢？没有的话，如果只是把库存商品发到员工手里的话，就得按照我来我说的来做。
84784955
2022 10/09 17:46
你好，我了解过是并没有实际销售出去，当时是做出库预备卖给客人。当时做了成本，现在重新入库后当做充公按照数量会分给仓库员工提成。这种情况可以用我前面说的分录做账吗
李霞老师
2022 10/09 17:47
不可以哈，得用我给你说的那个，为什么呢？因为咱没有实实在在的拿到钱，也没有实实在在的付给员工钱呀，所以不能用库存现金。
84784955
2022 10/10 10:58
你好，有付给员工钱啊，按照入库的数量算员工提成的啊，我现在真的很疑惑
李霞老师
2022 10/10 11:01
您好，如果付给员工钱了，就用你做的凭证就可以。
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