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请问老师:我公司是增值税小规模纳税人，开的免税发票5%销售额在增值税申报表中应填在那一栏？
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季度45万以内的，在第十栏里面填写。
2022 10/09 12:48
郭老师 
2022 10/09 12:48
这个不能开免税的，就得开5%的发票，不需要交税，再把它结转到营业外收入。
84784973 
2022 10/09 12:53
第十栏的数据是自动生成的，这个要改吗？是不是加上5%的部分重新填写？
郭老师
2022 10/09 12:54
你好，销售额对不对啊，你的季度销售额是合计是多少，只要在45万以内的，开的是普通发票的，都在第十栏里面填写啊，不对的可以自己修改。
84784973
2022 10/09 12:56
是45万元以内，第十栏自动生成的是3%的部分，5%的没显示，我怕改了之后申报比对不通过。
84784973
2022 10/09 12:58
季度销售额总计加起来才9万多
郭老师
2022 10/09 12:58
你好，你需要自己填写进去的。
郭老师
2022 10/09 12:58
不管能不能比对通过，你都得填写正确的，即使能比对通过，你也得填写正确的，不是吗？
84784973
2022 10/09 13:00
好的，那十二栏其他免税额填写的是哪些呢？
郭老师
2022 10/09 13:00
你好，12蓝的不要填写啦。
郭老师
2022 10/09 13:01
季度45万以内只填写第十栏就可以的，第12栏不要填写。
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