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郑老师，请教一下，交保证金5000元， 借：其他应收款-保证金 贷：银行存款-农行 但退回来退了5000.17怎么做会计分录
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多出来的0.7是利息是吧？计入财务费用。
2022 10/09 14:58
84785017 
2022 10/09 15:16
这样对吗？
玲老师 
2022 10/09 15:23
。您好，您这样处理是对的。
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老师，我们公司付保证金2万元，一个月后收回保证金20008.67,8.67是利息，做账是：付保证金：借：其他应收款-保证金20000 贷：银行存款
收回保证金：借：银行存款20008.67 贷：其他应收款-保证金20000 贷：财务费用-利息-8.67
做账是这样吗？
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房租租金保证金退不回来，但对方开了发票过来（发票内容是没收保证金），怎么做帐？借：营业外支出 贷：其他应收款-保证金 可以吗？
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老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
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小规模纳税人，支付保证金时，借:其他应收款，贷:银行存款。收到保证金退回时，借:银行存款，贷:其他应收款，但别人退保证金多退回几毛，这多退回的几毛，怎么做会计分录呢
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老师好，收取保证金的时候，正常应该是，借：银行存款 3600 贷：其他应付款-保证金3600
但是比如说我们是7.12收的钱，银行流水7.13才有进账。
那我7.12做账的时候是不是可以做 借：其他应收款-保证金 贷：其他应付款-保证金。
等到7.13收到钱，再借：银行存款 贷：其他应收款-保证金
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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