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问题已解决
老师你帮我看一下我增值税的表哪个数字填错了
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45万以内的，你在主表第十栏填写就可以的，减免明细表不用填写。
2022 10/09 14:55
84784974 
2022 10/09 15:26
老师好奇怪，我昨天报了一个个体户的，他的表四就是那个减免明细表他是要求票金额加上他那个核定金额的，不懂为什么会这样
郭老师 
2022 10/09 15:27
你好，表四是什么？一般纳税人吗？
84784974
2022 10/09 15:30
不是的，老师是个体户的查账征收
郭老师
2022 10/09 15:33
你说的表4截图看一下的
84784974
2022 10/09 15:44
老师你看一下
84784974
2022 10/09 15:45
这个是主表
郭老师
2022 10/09 15:45
对的是的，这个是正确的。
84784974
2022 10/09 15:45
老师我就不懂他的这个表4到底怎么填的
84784974
2022 10/09 15:46
我报了3家不一样的，上面两家你看了，还有一家就是他的表四就是直接填的销售金额，我都懵了
郭老师
2022 10/09 15:47
季度45万以内的不需要填写减免明细表，如果超过的需要填写减免明细表。最后一行选择免税性质。
郭老师
2022 10/09 15:47
第一列和第三列填写销售额，最后一列填写销售额乘以3%。
84784974
2022 10/09 15:47
老师你仔细看我上面发你的图，他那个是销售金额加核定填的免税金额
郭老师
2022 10/09 15:50
最后一个图片哪有核定销售额？
郭老师
2022 10/09 15:51
第12栏的金额不对吗？这个不第12栏的金额，这个是你自己填写的。
84784974
2022 10/09 15:52
老师，那这个服务，不动产和无形资产怎么会有数？
84784974
2022 10/09 15:53
不对啊，我税盘上的数就是614000
郭老师
2022 10/09 15:53
他第二列填写的不对。谁知道他怎么填写的？
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