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老师，我有一笔销售费用50多万，这笔款我们不准备入账了，我如何操作呢，这笔账是1月份入账的
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你好
你不准备入账的话
借：预付账款
贷：银行存款
那么就只能挂账了
2022 10/09 14:58
84784948 
2022 10/09 15:01
老师，这50多万我1月份已经入账了，做账是 借：销售费用，贷；周转材料，现在发现销售费用比较多，领导让把这笔销售费用调一下账，如何调整呢
王超老师 
2022 10/09 15:07
那么你要调整
借：周转材料
贷：销售费用
然后
借：预付账款
贷：周转材料
84784948
2022 10/09 15:09
老师，那我需要在一月份调整吗？还是从什么时间调整呢。
王超老师
2022 10/09 15:19
你这个从1月份就要开始调整的
84784948
2022 10/09 15:30
老师，我现在做一笔调整分录可以不
王超老师
2022 10/09 15:31
可以的，你一次性调整的
84784948
2022 10/09 15:43
老师，要反结账到一月份做分录，还是现在10月份做调整分录呢
王超老师
2022 10/09 15:46
建议你反结账到1月份的
84784948
2022 10/09 15:48
老师，那反结账就需要到大厅修改财报和企业所得税申报了
王超老师
2022 10/09 16:00
是的，因此工作量很大的
84784948
2022 10/09 16:53
老师，我可以在10月份做一笔调整分录吗？备注调整1月份第几号分录
王超老师
2022 10/09 16:53
建议你反结账到1月份的
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