00:10:00
问题已解决
老师，现在发现销售费用比较多，领导要求把一部分没有发票的销售费用调整一下，不入账，该如何调整呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，调整到哪个科目里面的。
2022 10/09 15:07
84784948 
2022 10/09 15:12
老师，做的，借；销售费用，贷，周转材料。现在还暂时放在周转材料里面吧
郭老师 
2022 10/09 15:16
那你看下你买来的时候做到了周转材料里面吗。
84784948
2022 10/09 15:19
老师，我们采购的包装袋，我入到周转材料里了，当时入账：借周转材料，贷银行存款
郭老师
2022 10/09 15:22
你好，你这个组分路坐反了，应该是借周转材料带销售费用
84784948
2022 10/09 15:28
老师，当时付款入账 借：周转材料，贷：银行存款，做费用入账，借；销售费用，贷，周转材料。当时应该没有做反吧，
郭老师
2022 10/09 15:30
你好，对的是的，是这么做的，然后再做相反的分录。
84784948
2022 10/09 15:42
老师，那我现在直接做一笔相反的分录，还是需要反结账到1月份呢？因为这笔账目是在1月份做的
郭老师
2022 10/09 15:43
你好，可以直接做到这个月的，如果你修改之前的，你之前的财务报表，所得税申报表能修改吗？
84784948
2022 10/09 15:44
老师，自己不可以修改，要到税局大厅修改
郭老师
2022 10/09 15:44
你好，那你修改吗？如果修改的话可以在一月份。
阅读 196
描述你的问题，直接向老师提问
336
意见反馈
