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现在做9月份凭证的时候，发现8月份给人家工资少发了1分钱，怎么办啊
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你好，给对方补发就是了
2022 10/09 15:09
84784973 
2022 10/09 15:12
关键凭证不平啊，补发也是10月份的事情了
邹老师 
2022 10/09 15:13
你好，请问是哪里不平了，麻烦用分录说明一下不平的地方
84784973
2022 10/09 15:44
计提100，发放99
邹老师
2022 10/09 15:47
你好
计提100，借：管理费用等科目 100 ， 贷：应付职工薪酬—工资100
发放99，借：应付职工薪酬—工资 100， 贷：银行存款等科目 100
这样凭证是借贷平衡的，只是还有1的工资没有发放而已啊
84784973
2022 10/09 15:52
就不管那少发的，下月给他补上就行吗
邹老师
2022 10/09 15:53
你好，是的，是这样的
84784973
2022 10/09 16:02
我看看发现，计提工资是按照工资总计金额21446.25，发放是按实发工资10788.74，实发工资是因为计算错误造成的
邹老师
2022 10/09 16:03
你好
计提100，借：管理费用等科目 100 ， 贷：应付职工薪酬—工资100
发放99，借：应付职工薪酬—工资 100， 贷：银行存款等科目 100
这样凭证是借贷平衡的，只是还有1的工资没有发放而已啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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