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去年计提应收出口退税重复计提了，现在查账发现，请问要怎么处理凭证？
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当时的分录怎么做的？
2022 10/09 15:16
84785021 
2022 10/09 15:18
借：其他应收款-出口退税
贷：应交税金-应交增值税-出口退税
现在红冲这笔分录，但发现资产负债表其他应收款里面期末余额是这个红冲的负数，请问要怎么调整分录
郭老师 
2022 10/09 15:22
你好做相反的分数就可以到
84785021
2022 10/09 15:25
分录是做的红冲，但是资产负债表就显示其他应收款余额是这个红冲的负数？我的意思是资产负债表其他应收款科目能不能为零（之前其他应收款科目余额为零）
郭老师
2022 10/09 15:26
你好，那你是不是少做了？
郭老师
2022 10/09 15:26
你看下你的其他应收款，现在应该是没有余额了。现在没有余额了，证明你没有多做，也没有少做。
84785021
2022 10/09 15:29
明细账查看，上年结转下来这个科目余额为零，现在红冲这个科目变负数了
郭老师
2022 10/09 15:32
那你这个分数就没有多多，你从哪里看到多了？
84785021
2022 10/09 15:41
其他应收款-应收出口退税这个科目余额是负数，经查看是去年录入的负数，然后我做的正数凭证，这样可不可以？这样科目余额就为零了
郭老师
2022 10/09 15:42
可以的，可以这么做的。
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