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老师，我上个月公积金公司的和个人自负部分，多计提了1099元，我这个月怎么调整呢
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你好； 你多计提是单位部分多计提了。 多计提的分录借贷方不变； 金额负数即可
2022 10/09 15:49
84785009 
2022 10/09 15:54
什么意思，分录是什么？
meizi老师 
2022 10/09 15:56
你好； 你 多计提的 是单位还是个人部分； 我看看怎么红冲 ；你说下你 应该 计提多少； 你做了多少； 差异多少；
84785009
2022 10/09 15:58
上月单位和个人部分分别计提的是17122，实际缴纳16023，分别多计提了1099
meizi老师
2022 10/09 15:59
你好； 那你贷方 做的银行存款 还是那个科目； 把你之前分录发来看看。
84785009
2022 10/09 16:04
上个月做的分录
meizi老师
2022 10/09 16:05
你好； 借管理费用- 社保 ；负数金额 ； 贷应付职工薪酬- 社保；负数金额； 冲的金额就是你多计提的金额
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