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当月支付了货款，未收到发票，录完会计凭证后，资产负债表显示不平，这个是否正常？ 另：支付货款，未收到发票应如何录凭证？
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您好
当月支付了货款，未收到发票，录完会计凭证后，资产负债表显示不平 这个不正常
请问货物收到了吗
2022 10/09 16:13
84785039 
2022 10/09 16:18
货收到了，只是发票还未收到
84785039
2022 10/09 16:19
那应该是我记账错误。。请问当月支付了货款，未收到发票，应该如何记账，资产负债表才会平？
bamboo老师 
2022 10/09 16:32
当月支付了货款，未收到发票 不会资产负债表不平的 可以把您科目余额表截图我看看吗
借：预付账款
贷：银行存款
借：原材料等
贷：预付账款-暂估
84785039
2022 10/09 16:49
好的，麻烦老师帮我看一下，
bamboo老师
2022 10/09 17:12
您管理费用 财务费用 主营业务收入要结转到本年利润
您没有主营业务成本吗
84785039
2022 10/10 09:33
有主营业务成本，我预付出去的款项就是我的成本，但是没有收到发票，实际已经收到服务内容了，这个就是我的主营业务成本。我们公司是服务类的公司，我支付出去的款项，未收到发票，应该怎么录凭证？
bamboo老师
2022 10/10 09:46
请问您预付的款项怎么写的分录？
84785039
2022 10/10 09:52
昨天给您咨询的时候，写成了原材料。
84785039
2022 10/10 09:58
老师，您看一下。
84785039
2022 10/10 10:00
我把昨天填写的原材料，都改成了主营业务成本。麻烦您看一下，这样是否正确？2、还有我公司主营收入：开出2284000元，收到款项2284000元银行转账，记账是否正确？
bamboo老师
2022 10/10 10:05
原材料，都改成了主营业务成本 都已经耗用了吗？
单位是小规模纳税人 开的普通发票吗？
84785039
2022 10/10 10:10
单位是小规模纳税人，开出的是普通免增值税发票。我公司属于服务咨询类公司，没有原材料。
bamboo老师
2022 10/10 10:14
那这样账务处理正确的哈
84785039
2022 10/10 10:22
但是资产负债表还显示不平。。
84785039
2022 10/10 10:23
每个月都需要计提当月的吗？
bamboo老师
2022 10/10 11:01
再把您科目余额表截图我
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