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问题已解决
8月工资多计提了，9月调整回来，分录如下图，请问对不对？
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你好，这个分录不对，借应付职工薪酬工资，借管理费用负数。
2022 10/09 16:18
84784977 
2022 10/09 16:44
好的，谢谢！
郭老师 
2022 10/09 16:45
不用客气，工作愉快。
84784977
2022 10/09 16:59
那下面这个是不是也有问题啊？
84784977
2022 10/09 17:00
这个分录呢
郭老师
2022 10/09 17:00
社保少做了计提支付吗？
84784977
2022 10/09 17:22
7月社保多做计提了，实际支付15475.8，7月计提做了15719
郭老师
2022 10/09 17:27
那你的分录也是做反了？
郭老师
2022 10/09 17:27
你好，你的分录也是做反了。
84784977
2022 10/09 17:48
那我这个月调整咋做？直接反过来吗？
郭老师
2022 10/09 17:50
对的，是的，而且金额是上面分录的两倍。
84784977
2022 10/09 17:52
上面这个还是在这里提问，根据老师的回答做的，咋还有问题
郭老师
2022 10/09 17:53
你调整的分录截图看一下。
郭老师
2022 10/09 17:53
你的意思是上面这个分录是老师告诉你的事嘛，但是他跟你说的说错了。
郭老师
2022 10/09 17:53
正好是说反了
你做反了
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