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问题已解决
老师，以前环保税都没有计提，我现在可以把今年的补计提了吗
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你好； 补计提哈； 你啥准则的；
2022 10/09 16:36
84785009 
2022 10/09 16:36
小会计准则
84785009
2022 10/09 16:36
我刚来没几个月，我看之前没计提
84785009
2022 10/09 16:37
之前是这样的
meizi老师 
2022 10/09 16:40
你好； 这样小的金额； 直接补做即可； 直接走税金及附加
84785009
2022 10/09 16:42
老师，不太理解，是不是直接缴纳就可以了，之前做的是对的吗，没有计提，缴纳时借税金及附加，贷银行存款
meizi老师
2022 10/09 16:44
你好 借 税金及附加 负数金额贷银行存款 负数金额； 在做补计提 ：借税金及附加贷应交税费- 应交环保税 ； 借 应交税费- 应交环保税 ；贷银行存款
84785009
2022 10/09 16:49
老师，可以一次性补掉对吧
meizi老师
2022 10/09 16:49
可以的； 一次性做即可； 你做一个明细表做附件即可
84785009
2022 10/09 17:03
老师，我第一二三季度都补计提好了，可是今年一月份缴纳去年第四季度的环保税，也是借方是营业税金及附加，所以导致今年税金及附加累积借贷方不一致，这个要紧吗
meizi老师
2022 10/09 17:09
没事，你调整分录，最终不影响利润表的
84785009
2022 10/09 17:11
就是我本年累积借方多了去年第四季度的29元没关系对吧
meizi老师
2022 10/09 17:17
是的，按我说的处理就可以的
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