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老师，我们收到了一张销售折扣的发票，这是供应商开给我们的季度返利，在税账上怎么做账
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你好，上一个月怎么做的？是做的库存商品吗？
2022 10/09 17:21
84785004 
2022 10/09 17:40
第一次开
郭老师 
2022 10/09 17:48
你好，不是的，之前的篮子发票的怎么做的？
84785004
2022 10/09 18:17
正常的采购入库啊
郭老师
2022 10/09 18:19
借预付账款贷应交税费、应交增值税进项转出。
84785004
2022 10/09 18:26
借贷不平啊，老师
84785004
2022 10/09 18:27
预付为何呢
郭老师
2022 10/09 18:29
借预付账款11384.4
贷库存商品10074.69
应交税费、应交增值税进项转出，1309.71
具体的是哪一个不平？
郭老师
2022 10/09 18:29
之前支付了钱，放到了预收账款，提前支付的。
郭老师
2022 10/09 18:29
之前分录，你也没跟我说。
84785004
2022 10/09 18:36
正常供货应付账款好吗？还预收账款
84785004
2022 10/09 18:37
为什么要冲库存商品呢？人家给我们的是返利
郭老师
2022 10/09 18:39
应付和预付可以通用，预付账款借方余额等于应付帐款借方余额
预付和应付都是核算你的供货商的，
我没有写预收账款，你看清楚了就可以
收账款是和对你的客户的
最基本的还是分得清楚的
84785004
2022 10/09 18:45
哪也不能冲库存吧，这样账实就不相符了
郭老师
2022 10/09 18:46
你好
产品销售出去了吗？没有，销售出去了冲单价，如果销售出去了，冲你的主营业务成本。
84785004
2022 10/09 18:48
老师，这样主营业务成本与实际发生的物料收发汇总表（金蝶K3）的数据有不一样了
郭老师
2022 10/09 18:49
你好，你的主营业务成本核算必须经过库存吗
其它的往来科目可以不
84785004
2022 10/09 19:33
老师，这样做感觉不对劲，相当于把原来的应付账款冲掉了，既不能冲库存也不能冲应付账款啊
郭老师
2022 10/09 19:42
为什么不能充应付账款这些，你不需要支付了不是吗？
郭老师
2022 10/09 19:46
折扣是不是给你们的优惠
少支付款项不是吗
84785004
2022 10/09 20:08
返利人家是打款过来的，
郭老师
2022 10/09 20:11
借银行
贷主营业务成本
贷应交税费、应交增值税进项转出。
84785004
2022 10/09 20:20
老师，我们的成本不能这样做，科目余额表跟物料收发汇总表会有差异的
郭老师
2022 10/09 20:20
你好，那你的成本必须通过库存商品才能做出来吗？
还是那个科目
郭老师
2022 10/09 20:20
你通过哪个科目，用哪个科目过渡一下，然后月末在结转到主营业务成本
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