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你好，老师，之前计入工程施工的折旧费，发现多计提了，现在调整回来，发现资产负债表存货一栏有个负数金额要怎么办
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你好，借累计折旧贷工程施工的是这个吗？
2022 10/09 21:46
郭老师 
2022 10/09 21:47
那你之前的工程施工是不是已经结转到主营业务成本？如果是的话，借主营业务成本，负数借工程施工做这个。
84785038 
2022 10/09 21:48
是的，之前的已经结转单主营业务成本了
郭老师
2022 10/09 21:49
哦，那就做上面的分录就可以的。
84785038
2022 10/09 21:50
现在要做一个这个分录吗
借：主营业务成本
贷：工程施工
把这个负数金额做平了就可以了吗
郭老师
2022 10/09 21:51
你这个分录做反了，你再看一下我写的那个。
84785038
2022 10/09 21:52
麻烦老师写个正确的给我谢谢
84785038
2022 10/09 21:53
借：主营业务成本
借：工程施工
84785038
2022 10/09 21:54
谢谢老师，我明白了
郭老师
2022 10/09 21:55
主营业务成本，这是一个负数。
84785038
2022 10/09 21:56
我知道了，谢谢老师
郭老师
2022 10/09 21:57
不用客气，工作愉快。
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