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老师你好，这个季度我只开了未开具发票之内的金额，那我做财务报表的时候 是本季度填负数的吗？
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你好，根据你的描述，这个是用负数来填写的。但是由于你的收入是一个负数，在申报的时候是申报不过去的，需要你到税务局大厅办理
2022 10/10 08:14
84785006 
2022 10/10 08:19
企业所得税申报不需要是吧。直接就识别财务报表上的了
王超老师 
2022 10/10 09:15
不会的，这个企业所得税也是要申报的，我前面说的，就是你的收入是负数，在增值税申报表那边是过不去的
84785006
2022 10/10 09:17
增值税 申报表 不就相当于零申报吗？
王超老师
2022 10/10 09:21
不是，增值税需要你到税务局申报的，企业所得税你直接申报就可以的
84785006
2022 10/10 09:27
因为我在上个季度 在做增值税申报的时候是填写的未开票收入的，这个季度我只需要在未开票收入那填负数就可以的，这不就相当于零申报了吗？
王超老师
2022 10/10 09:39
不是，0申报是所有的数据都是0，但是你这个是有负数的，就不是0申报了
84785006
2022 10/10 09:49
那去税务局 申报的话 麻烦吗？还是直接运让收入大于未开票的收入
王超老师
2022 10/10 09:52
这个是看税务局的服务情况的了
84785006
2022 10/10 10:03
老师。9月份我是开了一份发票的 我的意思是 增值税申报 直接把这份发票金额在未开具里面填写的，那收入那列就是0的。这样就不是负数了。
王超老师
2022 10/10 10:12
可以的，你按照实际来申报，你的收入就是0的
84785006
2022 10/10 10:14
嗯。那财务报表直接都是能通过的是吧
王超老师
2022 10/10 10:14
是的，这个大于0就可以通过的
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