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当月供应商开具的红字发票必须当月报税做进项税额转出吗？
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你好，当月供应商开具的红字发票，是做进项税额负数，而不是进项税额转出
不要把进项税额负数与进项税额转出给搞混了
2022 10/10 08:45
84784962 
2022 10/10 08:46
之前开的发票已经抵扣认证了，现在又来红字发票过来？
邹老师 
2022 10/10 08:47
你好，当月供应商开具的红字发票，是做进项税额负数处理
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784962
2022 10/10 08:48
不是应该做进项税额转出吗？
邹老师
2022 10/10 08:48
请仔细看我回复的内容
84784962
2022 10/10 08:52
我的意思是之前供应商来开的发票2000元已经做抵扣了，现在那个货因为一些原因然后少付钱然后现在供应商又开那个货物的150元的红字发票过来，我们在申报表上不是应该填进项税额转出吗？
84784962
2022 10/10 08:53
你说的那种情况是负数的那是还没抵扣的情况下
邹老师
2022 10/10 08:53
你好
正数进项发票，是进项税额正数
红字进项发票，自然就是进项税额负数，而不是进项税额转出啊
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