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公司4月份库存商品余额是负数，应该是成本结转多了，现在如果把多结转的成本冲销了，这个月是不是就要多交税了？
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你好，你看一下你单位是盈利的吗？你重写了之后是有利润吗？
2022 10/10 09:08
84785033 
2022 10/10 09:10
我把多结转的成本冲销之后，现在净利润一下就上去了，是5万多
郭老师 
2022 10/10 09:10
你好，之前年度有亏损吗？如果没有亏损的话，需要交所得税。
84785033
2022 10/10 09:12
冲销的时候我是把错误的凭证全额冲销了借库存商品8万多，贷主营业务收入，然后又重新做了个正确的会计分录 这样对吗
郭老师
2022 10/10 09:13
对的，是的，可以这么做的。
84785033
2022 10/10 09:13
前段时间税局打电话说21年的企业所得税汇算清缴需要退回个100多元钱，打电话说让我去大厅调平，调成不退税，这个我该怎么调呀
郭老师
2022 10/10 09:15
纳税调整明细表扣除项目，在30栏填写账载金额，这个金额就是弥补亏损的金额加上你需要退税的金额正数/2.5%
84785033
2022 10/10 09:17
把退税的金额再填上去，别的就不用管了是吗
郭老师
2022 10/10 09:19
你好，之前有亏损吗？如果有亏损的话需要需要加上
84785033
2022 10/10 09:21
好的，我库存商品那个问题，还有没有别的处理方法？这样估计会交很多企业所得税吧
郭老师
2022 10/10 09:21
你好，不想交税，暂估借管理费用，贷其他应付款。
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