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老师，印花税申报，这个季度签了好几份合同，应税凭证书立日期应该怎么填写，计税金额是填写合同上的金额吗
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你好，这个计税金额填写合同上的金额就可以，书立日期的话写今天就可以。
2022 10/10 09:15
84785001 
2022 10/10 09:21
那好几份合同，金额加在一起写吗，还是每份合同填写一条
李霞老师 
2022 10/10 09:23
你好，如果是一个类型的合同的话，咱们可以选择把金额加在一起就可以。
84785001
2022 10/10 09:53
老师，计算所得税费用，是用利润表的本期金额还是本年累计金额
李霞老师
2022 10/10 09:55
你好，是用的本年累计金额来计算。
84785001
2022 10/10 10:19
我第二季度的所得税没有做计提 缴纳的分录，第三季度补做的，这个地方显示所得税费用对吗
李霞老师
2022 10/10 10:20
你好同学正确的，这个没问题。
84785001
2022 10/10 10:26
那我就还是按照表格中本年累计金额420381.9的金额计算所得税费用，420381.9*12.5%*20%，然后再第三季度计提分录，十月缴纳分录，对吗
李霞老师
2022 10/10 10:29
你好同学，对的非常正确。
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