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老师，请问一下，银行收款时是总公司代分公司付款的，但是我们入账的时候直接入到总公司了，没有跟分公司冲账，6月已经结账了，现在要怎么调整回来啊
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你好，可以让分公司把钱再转到总公司。
2022 10/10 10:08
84785008 
2022 10/10 10:12
是我们收对方款，他们的款是由总公司代分公司付的，发票是开给分公司的，当时入账是没有看是代哪个分公司付款
李霞老师 
2022 10/10 10:12
你好，可以让对方写一个情况说明，证明他们是总分公司的原因，咱们直接来冲解那个分公司的那个科目就可以了，直接冲减掉，把这个情况说明附到凭证的后面。
84785008
2022 10/10 11:00
我们是直接把分录调整到分公司就可以了吗
李霞老师
2022 10/10 11:01
你好同学，对的就是这个意思。
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