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小规模纳税人差额计税 ，不太明白这样算 收入跟分录会差个折旧，老师能解释下吗
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2022 10/10 10:18
小萱老师 
2022 10/10 10:22
你好同学，分录是会计上的处理没有问题，税法上增值税可以适用差额计税，就是用扣除原件后的余额来计税的
84784959 
2022 10/10 10:24
这样话收入是以1百多万算 还是10几万算 ？
小萱老师
2022 10/10 10:25
适用差额计税的，就是按十几万算的
84784959
2022 10/10 10:34
那要怎么调整呢？
小萱老师
2022 10/10 11:08
你是指要调整什么呢
84784959
2022 10/10 11:39
就是会计上的处理 跟申报的数据的差异 申报的数据是10几万 ，补以前年度的账
84784959
2022 10/10 11:51
老师，可以回复下吗
小萱老师
2022 10/10 12:59
你这个不需要调整的，会计上就是那样处理的，你申报的时候就再填写扣除项就可以的
84784959
2022 10/10 14:10
扣除项是填哪个呢？
小萱老师
2022 10/10 15:32
就是小规模增值税申报表，附列资料表的本期扣除额
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