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我们是一般纳税人，现在注销时发现还有9万块的存货没有处理，但是我们不想交税，可以盘亏吗
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你好，盘亏的话，咱们是
借待处理财产损益贷库存商品，然后呢，
借营业外支出贷待处理财产损益，这个营业外支出还要做纳税调整，然后增加的是利润，也会涉及到企业所得税。
2022 10/10 10:20
84785040 
2022 10/10 10:34
老师我刚查了一下，我们这批货是过期发霉了，不用了，做报废比较合适，做报废的话需要交税吗
李霞老师 
2022 10/10 10:39
报废的话，这个要报税务局审批的，过程挺麻烦的。
84785040
2022 10/10 10:44
那老师，您看我这件事怎么处理比较妥当呢
李霞老师
2022 10/10 10:46
我建议刚才按照我的，因为金额也确实不太大，然后转入营业外支出做汇算清缴的时候做调整。
84785040
2022 10/10 10:51
直接做盘亏吗
84785040
2022 10/10 10:53
分录我该怎么做呢老师
李霞老师
2022 10/10 10:55
你好，盘亏的话，咱们是
借待处理财产损益贷库存商品，然后呢，
借营业外支出贷待处理财产损益，这个营业外支出还要做纳税调整，然后增加的是利润，也会涉及到企业所得税。
84785040
2022 10/10 11:18
这里需要算税吗，应缴税费增值税进项税额转出
李霞老师
2022 10/10 11:23
你好同学，这里的话不牵扯的，不牵扯税款。
84785040
2022 10/10 11:24
好的谢谢老师，今天真幸运遇到你的讲解，希望以后能多跟你学习
李霞老师
2022 10/10 11:28
祝您生活愉快开心
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