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老师中秋福利费，是个人先拿现金发的。后面保险的，这个分录要不要提现出报销人?
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你好，需要的，他需要写报销单。
2022 10/10 10:59
84784995 
2022 10/10 11:01
报销人写了报销单就要提现是吧？我们这边还有一个人先打款给他的，后来开给我们一张运输费发票。这笔分录要提现个人吗？业务在同一个月发生，只是先付款，月底给的发票。
郭老师 
2022 10/10 11:01
你好，不用的啊，可以直接公户转给他的。
84784995
2022 10/10 11:02
好的，我们这边就是先公户转给他的，月底他代开一张发票给我们的。这样就不需要提现这个人了是吧？
郭老师
2022 10/10 11:06
你好也得体现个人的啊，那他报销人不得体现出来。
84784995
2022 10/10 11:07
他没有写报销单，直接就给了一张票。那我这边也要提现一下个人是吧？
郭老师
2022 10/10 11:08
是的是的，是这么做的。
郭老师
2022 10/10 11:08
现在可以看一下你的报销流程。
84784995
2022 10/10 11:10
但是那个人现在还不在我们公司，是另外一个公司的人。暂时还不会把他转到我们公司名下，而且他开来的运输费也是他个人名义开过来的。这个也要提现他个人吗？
郭老师
2022 10/10 11:11
你好，那你看下你单位制度要求吧，必须填写报销单吗？
84784995
2022 10/10 11:12
没有填写报销单，9月初公户转给他的钱，9月底他用个人名义开进来一直同等金额的发票。我直接做成
借: 销售费用-运输费
贷:银行存款
郭老师
2022 10/10 11:13
可以的，可以这么做的。
84784995
2022 10/10 11:16
那这笔业务可以不提现他个人吧？因为他现在的个所税工资都不走这边，从另外一个公司走的。所以我不想提现他个人在我们这边，我直接做成他相当于帮我们送货的。这样也说得过去吧？
郭老师
2022 10/10 11:16
可以的可以的，可以不体现的，这个你自己决定就行。
84784995
2022 10/10 11:17
反正就是我上面的那笔分录可以的话，我就那么做了，反正也是同一个月发生的。谢谢老师
郭老师
2022 10/10 11:17
不用客气，工作愉快。
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