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我们公司收到2000块钱，其中50属于不开票的，然后50是当时员工垫付的，给他报销了，这些业务应该怎么做账呢？
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你好，这2000都是你的货款收入吗？如果是的话，借银行存款贷主营业务收入2000
借其他应付款、个人贷、银行存款50
2022 10/10 11:06
84784995 
2022 10/10 11:08
仔细看一下问题，其中50，借:银行存款 2000
贷:应收账款1500
50怎么写
郭老师 
2022 10/10 11:09
你好，50属于补开发票的，他是不是属于你的收入？只要是你的收入，不开发票的也是无票收入。所以问你这2000是不是都是货款收入？还是你代收代付的，代收代付的有证明吗？
84784995
2022 10/10 11:10
不属于收入，说是可以直接冲费用
84784995
2022 10/10 11:11
怎么写会计分录
郭老师
2022 10/10 11:12
你好，借银行存款2000
贷，主营业务收入1950
其他应付款50
支付出去借其他应付款50贷银行存款。
84784995
2022 10/10 11:14
这算是直接冲费用吗，而且我们收到钱先要挂应收，开票的时候再写主营业务收入
84784995
2022 10/10 11:14
正常属于收入的1950要先挂应收的
郭老师
2022 10/10 11:14
借银行存款2000，
贷应收账款1950，
其他应付款50
你是50多了费用的吗。
郭老师
2022 10/10 11:15
看下当时50发生的时候怎么做的。
84784995
2022 10/10 11:16
我服了，现在就是刚发生啊，要看什么
郭老师
2022 10/10 11:17
你好，那你为什么50要做费用，你直接支付给个人借其他应付款，50贷银行存款不就行了吗。那你跟我说直接冲费用
哪里有发生费用？
84784995
2022 10/10 11:20
那如果直接冲费用的话怎么写会计分录呢
郭老师
2022 10/10 11:22
借银行存款2000，
贷应收账款1950，
xx费用50
84784995
2022 10/10 11:27
那给员工报销的时候呢？
郭老师
2022 10/10 11:27
借某某费用贷其他应付款，
借其他应付款贷银行存款。
84784995
2022 10/10 12:12
我们是相当于物业公司，把房子转租给很多企业，然后行政给其中一家去办的门禁卡，他直接支付的50，完了企业把这个钱连同水电费打给我们的
84784995
2022 10/10 12:12
借银行存款2000，
贷应收账款1950，
其他应付款50 像你这样说的做账没错吧
郭老师
2022 10/10 12:13
你好，那你这个是代收代付还是你的收入
我认为是你的收入
84784995
2022 10/10 12:20
50不算是收入
84784995
2022 10/10 12:21
剩下的钱算是水电费收入
郭老师
2022 10/10 12:23
那就走，代收代付，做其他应付款。
84784995
2022 10/10 12:57
整个会计分录怎么写啊
郭老师
2022 10/10 13:01
借银行存款2000，
贷应收账款1950，
其他应付款50
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